FAKTURY I FINANSE
OBIEG DOKUMENTÓW I ARCHIWIZACJA
E-COMMERCE
BEZPIECZEŃSTWO
ANALITYKA
MARKETING
DIGITALIZACJA TREŚCI
ROBOTYZACJA PROCESÓWAutoryzacje SAP
Efektywna i optymalna kontrola dostępu SAP – jak zarządzać ryzkiem i konfliktami uprawnień SoD.
Konflikty uprawnień (znane również jako SoD – Segregation of Duties)
występują, gdy jeden użytkownik (lub system) ma zdolność do wykonywania krytycznych elementów głównych procesów biznesowych, które powinny być rozdzielone, w celu zapobiegania oszustwom lub błędom. Przykładem może być sytuacja, w której ten sam użytkownik ma możliwość zarówno tworzenia, jak i zatwierdzania płatności, co stwarza potencjalne ryzyko nadużycia.
Efektywna i optymalna kontrola
Zarządzanie konfliktami uprawnień
Rozwiązanie dedykowane SAP
Poprawa efektywności
Automatyzacja procesu
Zarządzanie konfliktami uprawnień jest szczególnie ważne w dużym środowisku SAP z kilku powodów:
Eliminacja sytuacji, w których jedna osoba może wykonać aktywności nie do wykrycia. Dzieje się to poprzez identyfikację zagrożeń i rozdzielaniu obowiązków pomiędzy różnych użytkowników.
Firmy podlegają różnym regulacjom prawnym (takim jak SOX czy HIPAA), które wymagają wdrożenia odpowiednich kontroli wewnętrznych, w tym zapewnienia identyfikacji konfliktów uprawnień.
Poprzez zapewnienie, że uprawnienia są przydzielane w sposób kontrolowany i odpowiednio monitorowany, firma może zmniejszyć ryzyko naruszeń bezpieczeństwa danych.
Systematyczne zarządzanie uprawnieniami może poprawić efektywność przetwarzania przez automatyzację i standaryzację procesów dotyczących przydzielania dostępu oraz ich kontrol.
Odpowiednio zarządzane uprawnienia ograniczają ryzyko wystąpienia błędów wynikających z nieprawidłowości w procesach biznesowych.
Dobre zarządzanie uprawnieniami zwiększa wewnątrzorganizacyjną przejrzystość i ułatwia śledzenie zmian w systemie.
Dlaczego warto automatyzować proces zarządzania konfliktami uprawnień SoD w SAP
W rozproszonych organizacjach istotne jest uproszczenia i wzmocnienia zarządzania dostępem w systemach SAP. Dzieje się to przez zapewnie szybkiej analizy konfliktów uprawnień SoD oraz ryzyk związanych z dostępem do wrażliwych danych. Wdrażamy rozwiązania Pathlock, które dostarczane jest z gotową matrycą reguł SoD opartą na standardowych etapach procesów biznesowych, którą można łatwo dostosować, a także automatycznie rozszerzyć o niestandardowe transakcje istotne dla SoD.
Raporty są czytelne, szczegółowe i wolne od tzw. false positivów. Realizuje również proces symulacji na poziomie ról i użytkowników, wspiera egzekwowanie środków zaradczych (mitygacja ryzyk i kontrole kompensacyjne) i raportuje, czy ewentualny konflikt uprawnień został rzeczywiście wykorzystany (na podstawie historii transakcji użytkownika).
Jakie kroki wykonujemy podczas projektu:
- Analiza obecnego stanu systemu uprawnień i raportowania w SAP (wykorzystanie dostarczanej matrycy konfliktów uprawnień)
- Dostosowanie matrycy o klienckie obiekty i transakcje
- Definiowanie aktorów procesu zarządzania konfliktami (aprover, mitygacje)
- Realizacja pierwszego pełnego raportu dla użytkowników i ról
- Zaadresowanie działań mitygacyjnych
- Zaprojektowanie cyklicznych realizacji raportów SoD dla celów audytowych
- Reorganizacja aktualnego zestawu uprawnień.
Jaki osiągamy efekt:
Organizacje realizujące projekt SoD mogą liczyć na znaczne usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem dostępu, zgodności z przepisami i regulacjami, oszczędność czasu, redukcję błędów oraz wzrost bezpieczeństwa.
Korzyści zarządzania konfliktami uprawnień SoD
do 70%
Skuteczne zarządzanie konfliktami uprawnień SoD zmniejsza możliwość wystąpienia oszustw i nadużyć poprzez ograniczenie dostępu do kluczowych funkcji, co może obniżyć ryzyko oszustw nawet o 70%.
80%
Wdrożenie kontroli SoD pomaga firmom spełniać wymagania regulacyjne i standardy branżowe, co zmniejsza ryzyko nałożenia kar i sankcji za niezgodność z przepisami o 80%.
nawet o 30%
Poprawa zgodności i redukcja ryzyka oszustw dzięki zarządzaniu konfliktami uprawnień SoD prowadzi do mniejszych kosztów związanych z audytami i kontrolami wewnętrznymi, co może przynieść oszczędności kosztów operacyjnych o 30%.
50%
Automatyzacja zarządzania konfliktami uprawnień SoD pozwala na szybsze i bardziej efektywne przeprowadzanie audytów, co może skrócić czas potrzebny na ich realizację o 50%.
Dlaczego Lukardi?
Przeprowadzimy Cię przez proces zmian i pomożemy Ci zarządzać autoryzacjami SAP.
Konsultacje przedwdrożeniowe
Analiza wymagań
Warsztaty biznesowe i techniczne
Przygotowanie koncepcji
Mapowanie systemu SAP
Wdrożenie standardowego rozwiązania
Instalacja not SAP
Konfiguracja aplikacji, interfejsów i raportów
Wdrożenie rozszerzeń i optymalizacji
Przeprowadzenie testów
Przygotowanie dokumentacji
Wsparcie powdrożeniowe Hypercare
Funkcjonalności Pathlock Access Risk Analysis obejmują:
- Przeprowadzanie szczegółowych analiz ryzyka uprawnień na poziomie użytkowników i systemów,
- Wykorzystanie predefiniowanej matrycy SOD do łatwego dostosowywania reguł i uwzględniania niestandardowych transakcji,
- Generowanie czytelnych i kompleksowych raportów, które pomagają wyeliminować fałszywe alarmy,
- Obsługę symulacji dla ról oraz użytkowników, co pozwala ocenić potencjalne konflikty przed wprowadzeniem zmian w systemie,
- Wspieranie procesów decyzyjnych poprzez raportowanie czy konflikt uprawnień został wykonany na podstawie historycznego użytkowania systemu przez użytkowników,
- Poprawę zgodności z przepisami federalnymi i polityką bezpieczeństwa firmy,
- Oszczędność czasu oraz zasobów, zapewniając efektywny proces analizy ryzyka i kontroli nad autoryzacjami w systemie SAP.
Twoje potrzeby,
nasze wsparcie.
Porozmawiajmy
Twoje potrzeby, nasze wsparcie.
Porozmawiajmy
Twoje potrzeby, nasze wsparcie. Porozmawiajmy
