SAP-Berechtigungen
Effektive und optimale SAP-Zugriffskontrolle - wie man SoD-Risiken und Berechtigungskonflikte bewältigt.
Kompetenzkonflikte (auch bekannt als SoD - Segregation of Duties)
entstehen, wenn ein Benutzer (oder ein System) die Möglichkeit hat, kritische Elemente von Kerngeschäftsprozessen auszuführen, die getrennt werden sollten, um Betrug oder Fehler zu vermeiden. Ein Beispiel wäre, wenn ein und derselbe Benutzer die Möglichkeit hat, Zahlungen sowohl zu erstellen als auch zu genehmigen, was ein potenzielles Betrugsrisiko darstellt.
Effektive und optimale Kontrolle
Management von Kompetenzkonflikten
SAP-spezifische Lösung
Verbesserung der Effizienz
Prozessautomatisierung
Die Verwaltung von Berechtigungskonflikten ist in einer großen SAP-Umgebung aus mehreren Gründen besonders wichtig:
Beseitigung von Situationen, in denen eine Person Tätigkeiten ausführen kann, die nicht erkannt werden können. Dies geschieht durch die Ermittlung von Risiken und die Verteilung der Verantwortlichkeiten auf verschiedene Benutzer.
Unternehmen unterliegen verschiedenen Vorschriften (z. B. SOX oder HIPAA), die die Einführung angemessener interner Kontrollen vorschreiben, einschließlich der Gewährleistung, dass Kompetenzkonflikte erkannt werden.
Durch eine kontrollierte und ordnungsgemäß überwachte Vergabe von Berechtigungen kann ein Unternehmen das Risiko von Datensicherheitsverletzungen verringern.
Ein systematisches Berechtigungsmanagement kann die Effizienz der Bearbeitung verbessern, indem es die Prozesse der Zugangsvergabe und -kontrolle automatisiert und standardisiert.
Ordnungsgemäß verwaltete Ansprüche verringern das Risiko von Fehlern, die durch Unregelmäßigkeiten in den Geschäftsprozessen entstehen.
Eine gute Verwaltung von Ansprüchen erhöht die Transparenz innerhalb der Organisation und erleichtert die Verfolgung von Änderungen im System.
Warum Sie den Prozess der Verwaltung von SoD-Berechtigungskonflikten in SAP automatisieren sollten
In verteilten Organisationen ist es wichtig, das Zugriffsmanagement in SAP-Systemen zu vereinfachen und zu stärken. Dies geschieht durch eine schnelle Analyse von SoD-Privilegienkonflikten und Risiken im Zusammenhang mit dem Zugriff auf sensible Daten. Wir implementieren Pathlock-Lösungen mit einer vorgefertigten SoD-Regelmatrix auf Basis von Standard-Geschäftsprozessschritten, die leicht angepasst und auch automatisch um SoD-relevante Nicht-Standard-Transaktionen erweitert werden kann.
Die Berichte sind klar, detailliert und frei von Fehlalarmen. Außerdem wird ein Simulationsprozess auf Rollen- und Benutzerebene implementiert, die Durchsetzung von Gegenmaßnahmen (Risikominderung und ausgleichende Kontrollen) unterstützt und gemeldet, ob ein möglicher Rechtekonflikt tatsächlich genutzt wurde (auf der Grundlage der Transaktionshistorie des Benutzers).
Welche Schritte wir während des Projekts unternehmen:
- Analyse des aktuellen Stands des Anspruchs- und Meldesystems in SAP (anhand der mitgelieferten Anspruchs-Konfliktmatrix)
- Abgleich der Matrix mit Kundenobjekten und Transaktionen
- Definition der Akteure im Konfliktmanagementprozess (Aproverts, Mitigators)
- Implementierung des ersten vollständigen Berichts für Benutzer und Rollen
- Maßnahmen zur Schadensbegrenzung
- Gestaltung der zyklischen Umsetzung von SoD-Berichten für Prüfungszwecke
- Neuordnung der derzeitigen Ansprüche.
Welche Wirkung wir erzielen:
Unternehmen, die ein SoD-Projekt durchführen, können mit erheblichen Verbesserungen beim Management des Zugangsrisikos, bei der Einhaltung von Vorschriften und Bestimmungen, mit Zeitersparnis, Fehlerreduzierung und erhöhter Sicherheit rechnen.
Vorteile des SoD-Konfliktmanagements
zu 70%
Ein wirksames Management von SoD-Privilegienkonflikten verringert das Betrugs- und Missbrauchspotenzial, indem der Zugang zu Schlüsselfunktionen eingeschränkt wird, was das Betrugsrisiko um bis zu 70% senken kann.
80%
Die Implementierung von SoD-Kontrollen hilft Unternehmen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Branchenstandards und verringert das Risiko von Bußgeldern und Strafen bei Nichteinhaltung der 80%-Vorschriften.
auch über 30%
Die Verbesserung der Einhaltung der Vorschriften und die Verringerung des Betrugsrisikos durch das Management von Befugniskonflikten im Bereich der Staatsanwaltschaft führt zu geringeren Kosten im Zusammenhang mit Audits und internen Kontrollen, was zu Betriebskosteneinsparungen von 30% führen kann.
50%
Durch die Automatisierung der Verwaltung von SoD-Anspruchskonflikten können Audits schneller und effizienter durchgeführt werden, was den Zeitaufwand für 50% verringern kann.
Warum Lukardi?
Wir begleiten Sie durch den Änderungsprozess und helfen Ihnen bei der Verwaltung der SAP-Berechtigungen.
Beratung vor der Implementierung
Analyse der Anforderungen
Geschäftliche und technische Workshops
Ausarbeitung des Konzepts
SAP-Systemabbildung
Implementierung einer Standardlösung
Installation von SAP-Hinweisen
Konfiguration von Anwendungen, Schnittstellen und Berichten
Implementierung von Erweiterungen und Optimierungen
Durchführung von Tests
Vorbereitung der Dokumentation
Unterstützung durch Hypercare nach der Implementierung
Die Pathlock Access Risikoanalyse beinhaltet folgende Funktionalitäten:
- Durchführung detaillierter Risikoanalysen für Berechtigungen auf Nutzer- und Systemebene,
- Verwendung einer vordefinierten SOD-Matrix zur einfachen Anpassung von Regeln und zur Aufnahme von benutzerdefinierten Transaktionen,
- Erstellen Sie klare und umfassende Berichte, um Fehlalarme zu vermeiden,
- Unterstützung von Simulationen für Rollen und Benutzer, um mögliche Konflikte zu bewerten, bevor Änderungen am System vorgenommen werden,
- Unterstützung von Entscheidungsprozessen, indem gemeldet wird, ob ein Konflikt von Ansprüchen auf der Grundlage der historischen Nutzung des Systems durch die Nutzer aufgetreten ist,
- Verbesserung der Einhaltung von Bundesvorschriften und der Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens,
- Sparen Sie Zeit und Ressourcen, indem Sie einen effizienten Prozess für die Risikoanalyse und die Kontrolle von Berechtigungen in SAP bereitstellen.
Ihre Bedürfnisse,
unsere Unterstützung.
Lassen Sie uns reden
Ihre Bedürfnisse, unsere Unterstützung.
Lassen Sie uns reden
Ihre Bedürfnisse, unsere Unterstützung. Lassen Sie uns reden